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2018年省工商联整体预算绩效报告

作者:杨光艳    点击数:4168   来源:办公室   发布时间:2018.08.14

一、省工商联概况

(一)机构组成

省工商联下属二级预算单位1个,即工商联机关,为行政单位。

(二)职能

四川省工商业联合会是党领导的以非公有制企业和非公有制经济人士为主体的,具有统战性、经济性、民间性有机统一基本特征的人民团体和商会组织,是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带,是政府管理和服务非公有制经济的助手。其主要职能为:加强和改进非公有制经济人士思想政治工作;参与政治协商,发挥民主监督作用,积极参政议政;协助政府管理和服务非公有制经济;促进行业协会商会改革发展;参与协调劳动关系,协同社会治理,促进社会和谐稳定。

(三)人员概况

我会人员编制数为64人,其中行政编制59人、工勤编制5人。年末实有在职人员54人,其中行政人员51人,占在职总人数的94%;工勤人员3人,占在职总人数的6%。年末实有离退休人员51人,其中离休人员2人、退休人员49人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况

我会2017年收入支出预算安排1535.81万元,年度执行中先后下达了2016年度绩效管理奖及生活补助资金317.72万元、抚恤费39.61万元、住房补贴42.19万元,以及下达新增人员支出经费,最终我会2017年收入支出预算为1898.21万元。

(二)部门财政资金支出情况

我会2017年支出执行数为1898.21万元,其中:工资福利支出794.09万元,商品和服务支出746.55元,对个人和家庭的补助330.73万元,其他资本性支出26.84万元。

三、部门财政支出管理情况

(一)决策情况

我会2017年全年工作目标任务是根据《中国共产党统一战线工作条例》、中央统战部、全国工商联、省委省政府下达的工作任务来安排的,与法律法规,政策和社会发展要求相符,与我会“三定”方案确定的职责相符,也符合我会中长期规划,符合省委省政府重点工作任务安排,具有相关性、明确性、合理性。

我会编制部门预算时,由各业务处室根据各自处室承担的工作任务进行费用测算,提出预算建议数以及任务绩效目标,办公室根据财政厅下达的预算控制数以及工作目标任务的重要性对各处室预算进行调整,形成次年预算并提交主席办公会通过后,上报财政厅,并经省人大预工委审核,完成预算全年编制,且按规定在我会网站公开。

(二)综合管理情况

我会预算编制按规定及时分配资金,并按要求开展了预算执行中期评估工作,严格预算执行管理;

绩效监控方面,我会按照财政厅要求开展预算执行动态监控、评估及跟踪监控,各处室内部开展日常预算执行监控,由财务分管领导、业务分管领导分别牵头对项目资金进行有效的跟踪、核查,对发现的问题及时提出各种建议并进行调整;

非税收入执收方面,按规定的项目及时足额上缴财政;

资产管理方面,我会所有资产均纳入信息系统管理,资产增减变动情况也准确录入了信息系统,按时完整地报送了国有资产年度报告;

内控制度管理方面,2017年,我会把制度建设作为开展绩效管理的关键环节,修订了《省工商联规章制度汇编》《省工商联廉政风险防控手册》等,把预算资金的安排和使用、监督与我会的廉政防控风险相结合,牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”“花钱必问效、无效必问责”“财权与事权相统一”的绩效管理理念,进一步增强机关干部的预算资金效率意识,提高我会预算资金的使用绩效。

信息公开方面,我会每年均按财政厅规定,在财政部门批复二十日内,通过我会官方网站向社会公开本部门预决算;

绩效评价方面,我会2016年在规定时间内完成部门整体自评并向财政厅提交绩效评价自评报告。报告格式规范,内容完整,评价指标明确,数据齐全、标准清楚,评价客观合理,对自评中发现的问题全面分析,深入理解,积极整改,并对绩效评价提出合理的修改意见。

(三)部门绩效情况

2017年,我会圆满完成了全年工作任务,确保了年初制订的任务绩效目标,具体完成工作如下:

1.参政议政工作

(1)围绕全面创新改革重点任务、民营企业高质量发展、实施乡村振兴战略、推进农业供给侧结构性改革、天府新区创新发展等,引导非公有制经济人士积极建言献策,为党委政府提供决策参考。

(2)深入开展非公有制经济组织文化建设、促进民营企业高质量发展、民营企业参与“乡村振兴+精准脱贫”等调研,完成调研报告5篇以上。

(3)着力提高工商联提案质量,向省政协提交提案10件以上。

(4)加强与非公有制经济人士、直属商(协)会和直属会员的沟通联系,报送社情民意和党外人士意见建议50条。

2.促进非公有制经济健康发展

(1)积极引导民营企业参与推进供给侧结构性改革,开展四川省民营企业军民两用高新技术及新产品研发生产情况专项调查,配合开展军民融合高科技成果展和军民两用技术创新应用大赛等。

(2)组织民营企业参加“中外知名企业四川行”“西博会”“2018年中国(绵阳)科技城博览会”“川商行”等经贸活动。

(3)积极参与构建和谐劳动关系相关工作,推进商会人民调解工作,扎实开展“法律三进”等活动,为非公有制企业提供各类法律咨询、办理个案10次以上。

(4)开展2018年四川民营企业100强评选和发布,促进国内外、省内外企业之间交流合作2次以上。

3.促进非公有制经济代表人士健康成长

(1)开展“不忘创业初心,接力改革伟业”非公有制经济人士理想信念教育实践活动,弘扬企业家精神,着力构建“亲”“清”新型政商关系。

(2)加强直属商(协)会党建工作,推动党建工作“两个覆盖”。

(3)积极开展“四好”商会建设工作,举办首届四川省“商运会”,弘扬企业家精神。

(4)做好直属商(协)会和团体会员的管理服务工作,发展团体会员5家以上。)

(5)举办各类培训班、讲座、论坛、报告会6场以上。

4.扶贫工作

(1)深入开展“万企帮万村”精准扶贫行动,做好省工商联对口帮扶平武县阔达藏族乡仙坪村和龙安镇石人村、“双联点”的定点帮扶工作。

(2)组织非公有制经济代表人士在我省民族地区、贫困地区、革命老区等考察、投资,落实项目2个以上。

四、评价结论及建议

(一)评价结论

2017年,我会在省委、省政府正确领导下,在全国工商联和省委统战部有力指导下,全面贯彻落实党的十八大和十九大以及省第十一次党代会精神,深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神,始终围绕中央和省委省政府的决策部署,牢牢把握“两个健康”工作主题,不断加强自身建设,充分发挥职能作用,较好的完成了年度工作目标。并通过加强预算收支管理,不断建立健全内部管理制度,梳理内部管理流程,部门整体支出管理情况得到提升。

(二)存在问题

1.预算绩效目标编制精细化程度有待进一步提高。由于预算绩效管理工作开展时间还比较短,各处室在预算编制过程中设定的绩效目标普遍比较笼统,定量细化的较少,真正能体现项目效果的个性指标设置不多,导致后续的绩效评价工作难度较大。

2.绩效目标评价结果的应用有待于进一步加强。评价结果应用方式还比较单一,也未能更完全有效地应用于次年预算的安排,导致事前约束比较薄弱。

3.预算绩效管理能力有待于进一步提高。由于预算绩效管理工作开展时间较短,加上缺乏系统的培训,导致机关干部对预算绩效管理认识不到位、理解不充分,对预算绩效管理业务不了解、不熟悉,由此造成绩效评价工作尚未能在全机关普遍开展。

(三)改进建议

下一步,我会将进一步加强我会预算绩效管理工作,将绩效目标作为各处室项目安排的前提条件;加强绩效评价工作及结果应用,将评价结果与预算安排有机结合,提高绩效目标与预算资金的匹配度,减少无效、低效的预算安排,逐步形成我会“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制,进一步提高我会预算绩效管理能力。

 

 

 

                                                    四川省工商业联合会                                                                      2018年7月4日